﻿<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

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    <title>Facturación</title>
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            text-align: center;
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    <div class="titulo">
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="style2">
            <tr>
                <td>
                    Facturas de Proveedor</td>
                <td class="style3"></td>
            </tr>
        </table>
    </div>
    <div class="contenido" align="left">
        <br />
        La opción de facturas permite ingresar todos los datos necesarios para la impresión de facturas con CBB (Código de Barras Bidimensional) cumpliendo con las disposiciones fiscales en ésta materia. Para mayor información, visite la página&nbsp; <a href="http://sat.gob.mx">http://sat.gob.mx</a> o de clic <a href="http://sat.gob.mx">aquí.</a>
        <br />
        <br />
&nbsp;Además, el sistema permite adicionar la imagen que contiene el Código de Barras Bidimensional (CBB) para ser impreso en la factura. Es importante que el archivo que utilice sea legible. De preferencia, utiliza el archivo que te entregó el SAT.
        <br />
        <br />
        En esta opción la herramienta nos permite cargar las facturas que nos generan los proveedores, para que nosotros podamos identificar los pagos que se tienen que realizar con dicho documento.
        <br />
        <br />
        La información requerida para las facturas en compras es la siguiente:<br />
        <br />
        - <span class="style1"><strong>Cliente:</strong></span> Es la empresa a quien se le va generar su factura.
        <br />
        <br />
        - <span class="style1"><strong>Términos de Pago:</strong></span> Es el plazo que se le asigna de pago con las condiciones estipuladas
        <br />
        <br />
        - <span class="style1"><strong>Moneda:</strong></span> Dinero que se maneja en la zona, se selecciona del combo las que están cargadas
        <br />
        <br />
        - <span class="style1"><strong>Almacén:</strong></span> Lugar de origen en nuestro negocio del cual extraemos el pedido para su entrega
        <br />
        <br />
        - <span class="style1"><strong>Ejecutivo de Cuenta:</strong></span> Colaborador que realiza dicha remisión
        <br />
        <br />
        - <span class="style1"><strong>Campaña:</strong></span> Medio por el cual se estableció la negociación, incluyendo algún tipo de promoción
        <br />
        <br />
        - <span class="style1"><strong>Fecha de Factura:</strong></span> Día en cual se emite la factura.
        <br />
        <br />
        - <span class="style1"><strong>Fecha de entrega:</strong></span> Es el día que se entrega el pedido al cliente
        <br />
        <br />
        - <span class="style1"><strong>Vencimiento:</strong></span> Es la fecha en la que ya no tendrá validez la factura
        <br />
        <br />
        - <span class="style1"><strong>Fecha de entrega:</strong></span> Es el día que se nos entrega la mercancía en el almacén.
        <br />
        <br />
        - <span class="style1"><strong>Pedido del Proveedor:</strong></span> Se puede llevar un código o folios para identificar su pedido.
        <br />
        <br />
        - <span class="style1"><strong>Descripción:</strong></span> Es un texto largo que permite describir la factura con mayor detalle.
        <br />
        <br />
        - <span class="style1"><strong>Referencia:</strong></span> Son los datos que podemos ingresar para identificar la factura con más detalle.
        <br />
        <br />
        - <span class="style1"><strong>Encabezado: </strong></span>Son datos adicionales como los de la empresa para generar el documento de factura.
        <br />
        <br />
        - <span class="style1"><strong>Pie:</strong></span> Son datos adicionales en la parte inferior de la factura.<br />
        <br />
        Al terminar de ingresar los datos se le da siguiente, para ingresar los artículos y la cantidad de estos para que salga en la factura, es decir, el detalle del consumo por nuestra parte.
        <br />
        <br />
        En la parte superior de la pantalla se podrá imprimir la factura, asentar el documento o rechazarlo, únicamente hasta que se asiente la factura se podrá hacer la devolución de la misma, en caso contrario que no se desee generar solo se rechaza.<br />
        <br />
        <br />
        <img align="middle" alt="" src="Images/toolbarFac.png" /><br />
        <br />
        &nbsp;<br />
        <br />
        <br />
        <table class="style2">
            <tr>
                <td class="style3">
                    <img alt="" src="Images/LogoPieRpt.png" /></td>
            </tr>
        </table>
    </div>

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